采购管理流程:采购订单下达之后,待货到之后,则要进行采购开单和货品入库的操作。系统中提供了两种流程,一种是先开单,后入库;另外一种是先入库再开单。在系统中,具体的表现就是数据引用的关系。
(1)采购开单
如果在收货时,涉及到款项的支付,可以在采购开单中进行记录,开单将影响仓库的账面库存。
入库这个动作必须要做,将对仓库的实际库存产生影响,同时也是仓库管理人员对于货品是否到位的确认。
(2)入库
采购入库单可以由仓库人员调用开单数据制作,也可以在“帐套选项”中设置自动生成。如果
在入库的之前需要对货品的质量进行检验,我们可以通过设置品管人员参与审核入库单,来达到管理的目的。
(3)退换货
如果货品需要退换货处理,可以在“采购开单”中通过选择单据类型为“采购退货”或“采购换货”进行处理。
(4)估价入库
如果月底收到的货品未取得正式发票,则可以做估价入库处理。待收到正规发票之后,则可以在“采购开单”中进行“估价冲回”处理。
(5)应付款处理
采购业务的款项处理主要集中在应付款单中,如果有预付款和应付款项之间的冲抵,则需要在“往来核销”中进行。