文件---帐套选项---进销存选项里   可以查看  采购业务流程

以第一个采购业务流程：采购订货--采购开单--入库单  为例

1.首先先录入 基础资料，比如：货品资料、供应商资料、仓库资料等，这里不详说增加资料的设置。

2.资料增加完毕后，第一张单据采购订货单，即是采购计划单，可做可不做。

（可以根据计划对象进行  制作 采购计划单，保存审核即可，采购计划单不影响库存）

采购订单，即是跟供应商签订的协议，合同。可做可不做。采购订单可以手工做，也可以引用采购计划单制作    点  操作----选择采购计划单

3.采购订单做好后，做采购开单，采购开单必须制作。采购开单可以手工做，也可以引用采购订单制作。采购订单不影响库存，但采购开单影响库存。

点操作--选择单据，找到采购订单

4.采购开单审核后，增加账面库存，要增加实际库存的话，可以直接根据采购开单，点操作---生成入库单。出库单影响实际库存数量。

5.入库单审核后，就会增加实际库存数量。

6.采购开单审核后，同时会产生应付账款，要付款的时候  打开  资金管理---应付款单

7.点击操作---选择单据，选择对应的采购开单 进行付款。

8.应付款单  审核后， 就会减少 供应商的应付账款。

9.采购过程中，如果需要分摊运费等其他费用，可以做采购费用分摊单，采购费用分摊单可以手工做，也可以引用采购开单制作。

点  操作---选择单据，选择对应的采购开单

采购费用分摊 费用金额=本次分摊， 审核后，货品的成本就会加大。（要看货品成本，可以查看  业务报表--库存报表--账面库存明细表）

10.如有，货品已经收到，发票未到，必须入库的情况，就做 估价入库单，等到收到发票知道实际价格后，再做根据估价入库单生成一张采购开单，冲回价格。

估价入库单 审核后， 点操作---生成采购单 ，即是估价冲回。

审核后，回到估价入库单  可以看到一张机制估价冲回单据，红字，就代表估价冲回已经做完了。

11.请购单  一般是 其他部门——销售部，生产部等  发现库存不够时 而制作的一张单据。请购单可以根据销售订单、加工单制作；请购单审核后，直接生成采购订单，看下图：

12.如果要查看  采购的相关报表，点击  业务报表---采购系统报表 ，里面有很多报表可以选择查看。