采购系统:采购系统是企业生产经营过程不可缺少的环节，主要核算企业采购货品的业务过程，您首先可以根据企业的经营规划制定相应的采购计划，然后与供应商签订采购协议，在收到货品时根据订单来编制收货单，并将货品办理入库手续，如果收到货品时未收到发货方的发票等单据，则可以在月末结账前将货品办理暂估入库，待下月收到发票账单时再将原暂估入库数冲回重新办理入库手续。采购货款则可以通过应收应付系统进行处理。
采购计划:采购计划是企业结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的年度、季度、月份或某批产品的购买计划。
系统提供了三种计划类型：公司、部门、业务员，并预设了计划区间，因而企业可以根据公司整体、单个部门或业务员来编制采购计划，并制定相应计划区间，完全满足不同企业的个性化需求。
系统还提供了全面跟踪计划的功能，企业可以依照采购计划，对各货品采购情况进行跟踪，合理调整库存量，有计划地安排采购业务。
采购订单:采购订单是企业进行采购业务时，预先向供应商发出的用来列明采购货品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息的业务单据，表明企业与供应商间的购销契约关系，因而也可以视同企业的订货合同书。企业应根据生产、销售、资金、库存等情况，合理制定采购数量、安排交货日期。
采购开单:采购开单是企业确认采购收货的依据，用户可实现现款采购、赊购及采购退货业务（[采购收货单]的红字即为采购退货），在实际处理时您可以将其视同采购发票，该单据将跟踪整个采购业务过程，比如采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况等。
估价入库:估价入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入账并进行会计处理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并进行会计处理。在本系统中估价入库单由手工录入，冲回估价入库单时直接选择原估价入库单，然后系统会自动进行会计处理。
采购费用分摊:企业在发生采购过程中，会产生一些特殊的费用如运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、挑拣费等采购费用，本系统在用户支付上述费用时，可以通过<采购费用分摊>来进行处理，这些费用将被摊入采购货品的成本当中。
采购请购单:用于企业销售、生产部门根据销售及生产需要，向采购部门发出采购货品的申请，采购部门可据此制定<采购订单>。
销售系统:销售系统主要用来处理与企业的销售活动相关的业务，系统提供了从销售计划、销售订单、销售发货、货品出库到销售退货等完整的销售管理功能。从业务类型的角度来讲，可以处理诸如赊销、现销、分期收款销售、委托销售等类型的销售业务。
通过销售系统与其他系统的结合使用，您还可以动态掌握每一客户的发货、结算及拖欠款情况，从而帮助企业及时调整生产计划、销售计划、发货计划，加快资金的回笼，此外，还可以跟踪销售业务员发货、销售及回款情况，从而全面考核业务员的销售业绩，销售指标完成情况，协助企业制定销售考核目标，扩大销售成果。
销售计划:销售计划是企业结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的年度、季度或月度销售规划，企业可全面跟踪这份规划执行情况。企业可根据销售计划，对货品销售情况和销售部门销售业绩进行全面跟踪，并结合市场销售情况，随时调整销售侧重点，调整销售力度。
销售订单:销售订单是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，通过该业务可以全面跟踪客户或货品的订货、发货、收款等情况。用户还可以对有订货合同的客户进行集中管理，对采购、生产、发货等业务实现有效的管理。
销售开单:销售开单是企业确认销售实现的依据，您可以实现现款销售、赊销、委托代销及销售退货业务，在实际业务处理当中您可以将其视同销售发票来处理，该单据将跟踪整个销售业务过程，比如商品出库情况、销售收款情况及应收账款重组情况。
委托代销:委托销售即由委托方和受托方签订合同，委托方按合同支付受托方代销手续费或委托方以一定的协议价给受托方，实际销售价与协议价之间的差额归受托方所有的销售形式，委托方要待受托方销售货品并与之结算时，才确认销售。委托销售单将跟踪整个委托销售业务过程，比如委托发货情况、委托结算情况、委托销售货品退回情况、委托销售收款情况。
发出商品单:企业将商品发送给购货单位（同时开具销售发票）后，商品的所有权发生了改变，商品库存数量相应减少，但财务上暂不确认销售，待后期收到货款或确认该项收入可以收回货款时才可以确认为销售的实现，并增加往来款项或现金银行存款，对于此类业务形式，本系统通过<发出商品>单来进行处理。
仓库系统:仓库管理系统主要用来处理有关存货采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务，是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统，也是企业物资存储环节的重要系统，通过系统提供的盘点、调拨等业务，企业可以严格贯彻存货清点制度，保证账账、账实相符。
出入库单:出入库单主要是在采购或销售商品，以及其他库存货品出入库时，由仓库管理人员开具的记录货品信息和货位信息的单据，它是登记商品收发存账、库存商品账等账册的依据。
领料单:领料单是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，当所使用的材料物资在生产完成后还有剩余，或者生产部门已办理了生产领料，仓库已将材料发出，而后生产计划取消，则需要将所有材料退回仓库，这时也需要编制领料单，填入退料数量即可。该单据是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。
调拨单:对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨货品的编号、名称、规格和数量，以及用于财务结算的调拨价格。在经财务结算后，形成[调拨单]，分别作为调入、调出仓库的入库、出库依据。
调拨货品时，既可以在不同仓库之间调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程，如：通过调拨可以实现将不合格商品调入废品仓库等。
盘点单:存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要定期进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。用户可以使用[盘点单]来完成仓库存货的清查、调整工作，通过该单据您可以了解到每项存货的盈亏数量及盈亏金额，及时掌握盈亏情况。
调价单:在企业持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，现实中，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等，本系统的存货调价模块可以在调价后给出调价前后的调整差额即盈亏总额，并以此作为会计处理的依据。
报损单:由于商品保质期已过，或保管不善导致商品损坏，而无法销售时，可以通过[报损单]进行处理，报损的金额经过批准后将作为企业的亏损。
组装单:组装是指将散件组装成商品，或单个商品组成一个套装商品的业务。本系统通过[组装单]进行相关业务处理，记录企业对商品进行组装的相关信息，同时形成组装类的出入库业务。
拆卸单:拆卸是指将一个成套的配件拆卸成为散件的过程。本系统通过[拆卸单]进行相关业务处理，记录企业对商品进行拆卸的相关信息，可以记录此类商品外在形态变化的情况，同时形成拆卸类的出入库业务，它也是上述组装业务的反方向处理。
其他收货单:对于采购收货以外收取货品的业务，比如接受捐赠、样品礼品及采购货品溢余等情况，可以通过其他收货的方式进行管理。
其他发货单:除了销售发货等业务以外，其他发出存货的业务，比如用企业的存货直接对外投资，退回样品等都可以通过其他发货的方式来处理。
货位调整单:对于采用货位管理的企业来说，将货品在不同货位之间进行调整，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调整业务相关的各项数据：调前货位、调后货位、调整货品的编号、名称、规格和数量，由于不涉及货品成本的变动，因此它不需要进行出入库处理。
